第三部分

 

 

 

2018年度部门决算情况          和重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收入总计2559.35万元，支出总计2559.35万元。与2017年相比，收入总计增加112.37万元，增长4.59%，支出总计增加112.37万元，增长4.59%。

（二）收入决算情况

2018年度本年收入2559.35万元，其中：财政拨款收入2559.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年收入结构图

（三）支出决算情况

2018年度本年支出2559.35万元，其中：基本支出2559.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入决算总计2559.35万元，其中：一般公共预算财政拨款2559.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余    0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年财政拨款收入结构图

2018年度财政拨款支出决算总计2559.35万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出2559.35万元，占100%；其他支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

2018年财政拨款支出结构图

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为    2559.35万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长112.37万元，增长4.59%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2387.23万元，支出决算为2559.35万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费支出及公用经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2559.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2372.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费186.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

寿光市实验小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.30万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100 %；公务用车购置及运行维护费2.30万元，完成年初预算的100%；公务接待费0万元，完成年初预算的100%。

2018年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平2.30万元、公务接待费与2018年预算基本持平0万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。本部门没有因公出国（境）费安排的支出，故本项无数据信息。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为2.30万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费2.30万元，主要用于公务用车日常运行维护支出。2018年寿光市实验小学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。本部门没有因公出国（境）费安排的支出，故本项无数据信息。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出0万元，与2018年预算基本持平，增长（降低）0%。（本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。”）

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额9.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，寿光市实验小学共有车辆1辆，其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

有效地保障了学校正常教学秩序的运行。

根据山东省委办公厅、省政府办公厅印发的《山东省预算公开实施方案》（鲁办发【2016】25号）等文件精神，我校领导高度重视预算绩效管理工作，多次强调要深化预算制度改革，加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效率及工作效率，下一步要积极地开展绩效评价工作，为我校各项工作的开展提供有力的保障。

2、随2018年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。我厅（局）随2018年决算向省人大常委会报告的“xxx”项目重点项目绩效评价报告如下：                 

xxx资金绩效评价报告

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3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“xxx”项目为例，该项目绩效评价综合得分xx分，绩效评价结果为“xx”。绩效评价报告如下：                

xxx资金绩效评价报告

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（本部门无重点绩效评价项目。）